國(guó)電大渡河公司采購(gòu)集中管控
審計(jì)項(xiàng)目正在進(jìn)行
作者：工程一部申學(xué)靜
受國(guó)電大渡河流域水電開發(fā)有限公司的委托，我公司開展了對(duì)國(guó)電大渡河公司2017年采購(gòu)集中管控經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)工作。
本次審計(jì)工作包括國(guó)電大渡河公司本部及所屬單位共21家單位2017年采購(gòu)集中管控經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況，重點(diǎn)對(duì)貫徹落實(shí)國(guó)電集團(tuán)采購(gòu)集中管控制度要求、制度建設(shè)情況以及采購(gòu)制度執(zhí)行和落實(shí)情況、采購(gòu)過程中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了審核。
2018年9月3日，由審計(jì)組一行六人進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開展工作，由于本次審核涉及到的項(xiàng)目公司及合同數(shù)量繁多，各方面資料存檔不在同一個(gè)地方等特殊性，審計(jì)組成員通過對(duì)項(xiàng)目公司報(bào)送的電子版、公司造價(jià)系統(tǒng)及紙質(zhì)版資料的審核，結(jié)合與相關(guān)人員的溝通與交流，開展對(duì)大渡河公司的采購(gòu)集中管控制度規(guī)定執(zhí)行的合法性、有效性情況等管理進(jìn)行完整、系統(tǒng)的審計(jì)工作；同時(shí)就項(xiàng)目公司采購(gòu)過程中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)等幾個(gè)方面提出了審計(jì)意見及建議，對(duì)項(xiàng)目公司以后的物資管控管理工作帶來一定的幫助。
大渡河流域水電開發(fā)有限公司主要任務(wù)是以龔嘴、銅街子為母體電站，滾動(dòng)開發(fā)大渡河流域水電站，涉及四川省三州兩市（甘孜州、阿壩州、涼山州、雅安市、樂山市）14個(gè)縣，總裝機(jī)約1757萬千瓦，公司是國(guó)家能源集團(tuán)所屬最大的集水電開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理于一體的大型流域水電開發(fā)公司。
審計(jì)組在現(xiàn)場(chǎng)
審計(jì)組問題討論中
