山西省環(huán)境保護(hù)基金有限公司內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)
山西省環(huán)境保護(hù)基金有限公司是由山西省國(guó)資委直接監(jiān)管的國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)，也是中天恒發(fā)揮優(yōu)勢(shì)自主開發(fā)的新客戶，為環(huán)保基金公司提供崗位內(nèi)控體系建設(shè)是中天恒在山西市場(chǎng)的首單內(nèi)控咨詢項(xiàng)目。
2019年7月5日下午，中天恒管理咨詢公司總咨詢師徐榮才在環(huán)?；鹉腹旧轿鞔蟮丨h(huán)境投資控股有限公司15層會(huì)議室開展了內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)。用詳實(shí)的案例講解了內(nèi)部控制對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性；其次用通俗易懂的語(yǔ)言講解了內(nèi)部控制內(nèi)涵、要素及控制措施等；最后結(jié)合內(nèi)部控制建設(shè)業(yè)務(wù)，用實(shí)際業(yè)務(wù)分步講解了內(nèi)部控制實(shí)施步驟及程序。此次培訓(xùn)進(jìn)一步推進(jìn)了內(nèi)控建設(shè)工作。
2019年7月8日，在山西省環(huán)境保護(hù)基金有限公司19層會(huì)議室召開內(nèi)控體系建設(shè)啟動(dòng)會(huì)。中天恒財(cái)審六部施瑩華部長(zhǎng)講述內(nèi)控體系建設(shè)的工作內(nèi)容及進(jìn)度計(jì)劃。主要分三個(gè)階段：一是前期準(zhǔn)備階段：包括前期的培訓(xùn)、訪談提綱的編制，工作計(jì)劃的安排；二是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段：現(xiàn)場(chǎng)和主要崗位工作人員進(jìn)行溝通，對(duì)公司現(xiàn)行制度進(jìn)行梳理，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣；三是試運(yùn)行階段，在完成前期工作的基礎(chǔ)上，開展為期3-6個(gè)月的試運(yùn)行工作，根據(jù)試運(yùn)行反饋修訂完善。
會(huì)議順利召開，標(biāo)志著內(nèi)控體系建設(shè)工作的全面啟動(dòng)。
第二階段的現(xiàn)場(chǎng)工作正在進(jìn)行中，通過(guò)與高層管理人員、部門負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位人員訪談，以及制度的梳理，尤其是現(xiàn)場(chǎng)訪談與查看基金公司所屬子公司固體廢物處置中心，對(duì)公司整體面臨的風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。目前已經(jīng)搭建完成了基礎(chǔ)框架。此次項(xiàng)目的開展，得到了環(huán)保基金公司員工的積極配合，希望能通過(guò)此次項(xiàng)目，建成相對(duì)完善的內(nèi)部控制體系。
