中國(guó)移動(dòng)終端公司廣東分公司任中審計(jì)圓滿完成
因?yàn)轫?xiàng)目體量大、時(shí)間緊，3月中旬到月末，5位同事在北京進(jìn)行了項(xiàng)目的審前工作。4月初，事務(wù)所9位同事從各地出發(fā)來(lái)到廣州。在啟動(dòng)會(huì)上被審計(jì)單位向?qū)徲?jì)組詳細(xì)介紹了廣東終端經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展水平等情況，經(jīng)了解審計(jì)組發(fā)現(xiàn)廣東終端收入占比、業(yè)務(wù)組成與其他分公司有所不同，審計(jì)組對(duì)特色業(yè)務(wù)及審計(jì)程序進(jìn)行研究分析，對(duì)分工重新進(jìn)行調(diào)整分配，力求重點(diǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)關(guān)注、不走彎路不做重復(fù)工作。
分工完成后，大家開始了各自分工負(fù)責(zé)的工作，執(zhí)行各自負(fù)責(zé)的程序，進(jìn)行訪談、審閱資料、數(shù)據(jù)分析等審計(jì)程序，各個(gè)程序相互勾稽聯(lián)系，項(xiàng)目組同事也做到了“信息共享、線索互聯(lián)”，對(duì)于分析數(shù)據(jù)、審閱資料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常及訪談了解到的事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行溝通共享，對(duì)于異常數(shù)據(jù)及相悖結(jié)論，重點(diǎn)檢查及時(shí)跟進(jìn)，加上廣東分公司擁有特色的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量大，項(xiàng)目組同事對(duì)每一項(xiàng)程序都嚴(yán)格把關(guān)，每天早起晚歸在廣東分公司加班加點(diǎn)趕進(jìn)度。小小的會(huì)議室每天都能看到同事們與不同對(duì)接同事溝通交流，索要數(shù)據(jù)資料。
經(jīng)過(guò)一個(gè)月的不斷努力，在四月的最后兩天，項(xiàng)目組同事們梳理了本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)，并開始與分公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)溝通數(shù)據(jù)口徑，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)一步溝通確認(rèn)，經(jīng)過(guò)與對(duì)方的一番“唇槍舌戰(zhàn)”，終于趕在五一節(jié)前與對(duì)方確認(rèn)了問(wèn)題和審計(jì)建議。
